2023학년도 부서자체평가보고서

2024. 3.

치과대학 교학과

Ⅰ. 추진현황

1		계획과제 추진현황

과제구분		추진근거				근거 관리 번호	추진과제	추진실적	예산 집행실적		등 급 평 가 (A / B / C / D)
필수	기본	발전 계획	기관 평가	경영 혁신	교육 만족				배정예산 (원)	집행예산 (원)	목표 달성	업무 개선	종합 평가
	○	○				③	국가고시 합격률 100%달성 (재학생기준) 및 국가고시 모의실기시험 진행	국가고시 92.68%합격	12,300,000	12,358,650	B	A	A
	○	○				①	치과대학 역량강화를 위한 교수 워크숍 진행	교수 워크숍 연 9회 진행	798,000	726,040	A	A	A
	○			○		교류협력강화	국내외 봉사활동 활성화	국내 봉사활동 진행(4회)	3,000,000	2,798,000	A	A	A
	○			○		학생 중심 제도	치과대학 학생지원사업진행	학생지원사업 연 3회 진행	2,000,000	2,103,000	A	A	A
							기타 예산* 소요사업 (*행정팀운영비, 소모품비 등)		2,933,000	2,666,997
합 계									21,031,000	20,652,687

2		미 계획과제 추진현황

추진과제	추진실적	예산 집행실적
		배정예산 (원)	집행예산 (원)
해당사항 없음	해당사항 없음
합 계

【작성방법】

① “추진과제”는 “부서기본운영계획서”를 참조하여 기 제출한 추진과제명 작성

② “과제구분”은  “부서기본운영계획서” , “필수 부서추진과제 목록”을 통해 해당 과제의 구분을 확인 후, “필수” 또는 “기본” 중 해당란에 O표 기재

※ 필수 부서추진과제 : 사업관리체계에 의해 대학종합발전계획 및 기관평가인증 등 각종 외부평가에 대응하기 위해 필수적으로 계획하고 시행하는 과제

※ 기본 부서추진과제 : 사업관리체계에 의해 배정되지 않았으나 사무분장 규정에 따라 전 부서에 배정된 업무를 위해 기본적으로 수립하고 시행하는 과제

③ “추진근거”는 “WKU2026 중장기발전계획”, “대학기관평가인증”, “경영혁신과제”, “교육만족도조사” 중 해당하는 근거에 “O”표 기재

④ “근거관리번호”는 “필수 부서추진과제 목록”을 참조하여 과제에 해당하는 번호 기재

⑤ “추진과제명”은 “부서 기본운영계획서”를 통해 제출한 “추진과제명” 작성

⑥ “과제 추진실적”은 해당 부서추진과제의 주요 추진실적 1건을 간략히 작성

⑦ “예산 집행실적” 중 “배정예산”은 해당년도 배정예산 중 해당사업에 부서에서 자체적으로 배정하여 사업 추진한 금액을 기재

※ 해당연도 총 배정예산 확인 방법 : (WRIS) 재무 - 예산관리 - 사업예산현황 – 사업별 예산진행현황 - 운용액 합계 확인

※ “비예산사업”인 경우 “배정예산” 작성하지 않음

⑧ “예산 집행실적” 중 “집행예산”은 해당년도 집행예산 총액을 기재

※ 해당연도 총 집행예산 확인 방법 : (WRIS) 재무 - 예산관리 - 사업예산현황 – 사업별 예산진행현황 - 집행액 합계 확인

※ “비예산사업”인 경우 “집행예산” 작성하지 않음

⑨ “기타 예산 소요사업”은 필수/기본 부서추진과제은 아니나 부서운영을 위한 “행정팀 운영비”, “소모품비” 등이 소요되는 사업

⑩ “합계”는 해당년도 배정예산, 집행예산 총액을 기재

※ 배정예산, 집행예산 총액은 상단의 방법으로 WRIS 통해 확인

⑪ “등급평가” 중 “목표달성”은 “부서 기본운영계획서”를 통해 수립한 달성목표에 근거하여 달성 정도를 A/B/C/D 평가 후 기재

⑫ “등급평가” 중 “업무개선”은 아래 기준에 근거하여 달성 정도를 A/B/C/D 평가 후 기재

※ A : 개선 관련 자료 제시 / B : 개선 증빙자료 미흡 / C : 개선 증빙자료 없음 / D : 개선점 없음

⑬ “등급평가” 중 “종합평가”는 아래 기준에 근거하여 달성 정도를 A/B/C/D 평가 후 기재

※ 목표달성, 업무개선 등급을 종합 후 평균값으로 등급(A/B/C/D) 기재

※ A : 4점, B : 3점 이상 4점 미만, C : 2점 이상 3점 미만, D : 1점 이상 2점 미만

Ⅱ. 계획과제 자체평가

1		교육 분야

연번	1	추진과제			국가고시 합격률 100% 달성(재학생 기준) 및 국가고시 모의실기시험 진행				담당자		치과대학 전 교직원
		추진기간			2023.05 –2024.02				내선번호		063) 850-6850
과제구분		추진근거					근거 관리 번호	과제 추진실적	예산 집행실적				등 급 평 가 (A / B / C / D)
필수	기본	발전 계획	기관 평가	경영 혁신		교육 만족			배정예산 (원)		집행예산 (원)		목표 달성	업무 개선	종합 평가
	○	○					③	국가고시 92.68%합격	12,300,000		12,358,650		B	A	A

□ 목표달성 평가(A)

목 표 구 분 (O)	정 량		정 성
	○
추진성과 주요내용	추진성과 주요내용
	▪ 국가고시 합격률 100% 달성으로 재학생 사기 진작 ▪ 2023년 치과의사 국가고시 실기시험 대비 및 임상실기 교육 강화
달성기준 세부내용	A (4점)	B (3점)	C (2점)	D (1점)
	·치과의사 국가고시 재학생 84명 합격	·치과의사 국가고시 재학생 76명 이상 합격	·치과의사 국가고시 재학생 70명 이상 합격	·치과의사 국가고시 재학생 70명 미만 합격
목표달성 기 준	·정량목표: 정량적 목표치 100% 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 매우 높음	·정량목표: 정량적 목표치 90% 이상 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 높음	·정량목표: 정량적 목표치 80% 이상 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 다소 미흡	·정량목표: 정량적 목표치 80% 미만 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 미흡
목표달성 평가결과 (O)	A	B	C	D
		○
추진실적 증빙자료	추진실적 증빙 목록
	▪ 치의학과 4학년 대상 국가고시 대비 모의 실기시험 진행 ▪ 치의학과 3학년 대상 국가고시 모의시험 진행

□ 업무개선 평가(B)

업무개선 주요 내용	업무개선 주요내용
	▪ 국가고시 대비 모의시험(2학기 중 총 3회) ∙ 모의시험 문항개발 수합 및 문제 출제, 시험 진행 ▪ 국가고시 모의실기시험(8월 중) ∙ 한국보건의료인국가시험원 주관 하에 모의실기시험‘가’형 및‘나’형 진행 ▪ 국가고시 합격률이 95.34(96.38)%로 정량적 목표치 100% 이상을 달성함
업무개선 평가기준	A (4점)	B (3점)	C (2점)	D (1점)
	·개선 관련 자료를 명확히 제시하였음	·개선 증빙자료를 제시하였으나 명확하지 않거나 미흡함	·개선 증빙자료 없음	·개선사항 없음
업무개선 평가결과 (O)	A	B	C	D
	○
업무개선 증빙자료	업무개선 증빙 목록
	국가고시 대비 모의시험을 2학기에 집중 3회를 실시하여 합격률에 긍정적으로 영향을 미침 국가고시 모의실기시험 ‘가’형, ‘나’형을 진행하여 국시 합격률에 도움이 됨

□ 종합 평가(A+B)

종합평가 총평	종합평가 주요내용
	▪ 임상실습 향상을 위한 임상실기실습센터 기자재 낙후 및 부족한 기자재 수 확대 지원이 필요함 ▪ 목표 달성도를 높이기 위한 전담 인력 및 예산 증대가 필요함 ▪ 임상실습 환경 개선 및 충분한 실전 연습을 위한 시간 확보가 요구됨
종합평가 결과 산정기준	A (4점)	B (3점 이상 ~ 4점 미만)	C (2점 이상 ~ 3점 미만)	D (1점 이상 ~ 2점 미만)
	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 4점인 경우	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 3점 이상 4점 미만인 경우	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 2점 이상 3점 미만인 경우	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 1점 이상 2점 미만인 경우
종합평가 결과 (O)	A	B	C	D
	○

2		대학경영 분야

연번	2	추진과제			치과대학 역량강화를 위한 교수 워크숍 진행				담당자		치과대학 전 교직원
		추진기간			2023.05 –2024.02				내선번호		063) 850-6850
과제구분		추진근거					근거 관리 번호	과제 추진실적	예산 집행실적				등 급 평 가 (A / B / C / D)
필수	기본	발전 계획	기관 평가	경영 혁신		교육 만족			배정예산 (원)		집행예산 (원)		목표 달성	업무 개선	종합 평가
	○	○					①	교수 워크숍 연 9회 진행	798,000		726,040		A	A	A

□ 목표달성 평가(A)

목 표 구 분 (O)	정 량		정 성
	○
추진성과 주요내용	추진성과 주요내용
	▪ 치과대학 전체 교원 워크숍으로 교육, 학사, 학생, 학술연구, 대외협력, 미래전략 등 다양한 분야의 현황 분석 및 개선방안 수립
달성기준 세부내용	A (4점)	B (3점)	C (2점)	D (1점)
	·교수 워크숍 연 8회 이상 실시	·교수 워크숍 연 7회 이상 실시	· 교수 워크숍 연 6회 이상 실시	·교수 워크숍 연 6회 미만 실시
목표달성 기 준	·정량목표: 정량적 목표치 100% 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 매우 높음	·정량목표: 정량적 목표치 90% 이상 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 높음	·정량목표: 정량적 목표치 80% 이상 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 다소 미흡	·정량목표: 정량적 목표치 80% 미만 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 미흡
목표달성 평가결과 (O)	A	B	C	D
	○
추진실적 증빙자료	추진실적 증빙 목록
	▪ 국내외 워크숍 개최(연 9회)

□ 업무개선 평가(B)

업무개선 주요 내용	업무개선 주요내용
	▪ 치과대학 발전방향에 따른 추진위원회 구성 및 회의 ▪ 국내 혹은 국외의 워크숍 개최(연 9회) ▪ 국내외 워크숍 개최 및 참여 건 수가 12건으로 정량적 목표치 100% 이상을 달성함
업무개선 평가기준	A (4점)	B (3점)	C (2점)	D (1점)
	·개선 관련 자료를 명확히 제시하였음	·개선 증빙자료를 제시하였으나 명확하지 않거나 미흡함	·개선 증빙자료 없음	·개선사항 없음
업무개선 평가결과 (O)	A	B	C	D
	○
업무개선 증빙자료	업무개선 증빙 목록
	국내외 워크숍 개최 관련 자료(안내자료, 교육자료 등)

□ 종합 평가(A+B)

종합평가 총평	종합평가 주요내용
	▪ 각종 분야 정보교류를 통한 대학경영 효율적 운영 ▪ 치과대학 발전방향 모색 ▪ 다양한 홍보를 통한 참여 독려
종합평가 결과 산정기준	A (4점)	B (3점 이상 ~ 4점 미만)	C (2점 이상 ~ 3점 미만)	D (1점 이상 ~ 2점 미만)
	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 4점인 경우	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 3점 이상 4점 미만인 경우	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 2점 이상 3점 미만인 경우	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 1점 이상 2점 미만인 경우
종합평가 결과 (O)	A	B	C	D
	○

3		교류협력 강화 분야

연번	3	추진과제				국내외 봉사활동 활성화		담당자		치과대학 전 교직원
		추진기간				2023.05 –2024.02		내선번호		063) 850-6850
과제구분		추진근거				근거 관리 번호	과제 추진실적	예산 집행실적				등 급 평 가 (A / B / C / D)
필수	기본	발전 계획	기관 평가	경영 혁신	교육 만족			배정예산 (원)		집행예산 (원)		목표 달성	업무 개선	종합 평가
	○			○		교류협력강화	국내 봉사활동 진행(4회)	3,000,000		2,798,000		A	A	A

□ 목표달성 평가(A)

목 표 구 분 (O)	정 량		정 성
	○
추진성과 주요내용	추진성과 주요내용
	▪ 인덕성을 함양하고 사회에 기여할 수 있는 치과의사 양성
달성기준 세부내용	A (4점)	B (3점)	C (2점)	D (1점)
	·봉사활동 연 5회 이상 실시	·봉사활동 연 4회 이상 실시	·봉사활동 연 3회 이상 실시	·봉사활동 연 3회 미만 실시
목표달성 기 준	·정량목표: 정량적 목표치 100% 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 매우 높음	·정량목표: 정량적 목표치 90% 이상 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 높음	·정량목표: 정량적 목표치 80% 이상 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 다소 미흡	·정량목표: 정량적 목표치 80% 미만 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 미흡
목표달성 평가결과 (O)	A	B	C	D
	○
추진실적 증빙자료	추진실적 증빙 목록
	국내외 의료봉사 진행 결과 증빙자료(협약서, 봉사 안내자료, 평가자료 등)

□ 업무개선 평가(B)

업무개선 주요 내용	업무개선 주요내용
	▪ 익산 인근의 저소득층, 농촌, 장애, 노년층 등 시설 방문 치과 의료봉사 ▪ 하계 및 동계 해외 치과 의료봉사
업무개선 평가기준	A (4점)	B (3점)	C (2점)	D (1점)
	·개선 관련 자료를 명확히 제시하였음	·개선 증빙자료를 제시하였으나 명확하지 않거나 미흡함	·개선 증빙자료 없음	·개선사항 없음
업무개선 평가결과 (O)	A	B	C	D
	○
업무개선 증빙자료	업무개선 증빙 목록
	▪ 익산 근교 원광효도마을, 농원, 맑은집, 밝은집, 훈훈한집 등 치과 의료봉사 확대 진행 ▪ 도덕교육원 운영관리과 및 원광대학교병원과 연계하여 해외 치과 의료봉사 확대 진행

□ 종합 평가(A+B)

종합평가 총평	종합평가 주요내용
	▪ 봉사활동을 통한 성취감 및 연대의식 고취 ▪ 원광대학교 치과대학 홍보효과 기대 ▪ 봉사활동에 필요한 치과재료비 상승 및 예산 부족 ▪ 봉사활동 진행할 수 있도록 대외기관 예산 협조 필요
종합평가 결과 산정기준	A (4점)	B (3점 이상 ~ 4점 미만)	C (2점 이상 ~ 3점 미만)	D (1점 이상 ~ 2점 미만)
	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 4점인 경우	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 3점 이상 4점 미만인 경우	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 2점 이상 3점 미만인 경우	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 1점 이상 2점 미만인 경우
종합평가 결과 (O)	A	B	C	D
	○

4		학생중심제도 시행 분야

연번	4	추진과제				치과대학 학생지원사업 진행		담당자		치과대학 전 교직원
		추진기간				2023.05 –2024.02		내선번호		063) 850-6850
과제구분		추진근거				근거 관리 번호	과제 추진실적	예산 집행실적				등 급 평 가 (A / B / C / D)
필수	기본	발전 계획	기관 평가	경영 혁신	교육 만족			배정예산 (원)		집행예산 (원)		목표 달성	업무 개선	종합 평가
	○			○		학생 중심 제도	학생지원사업 연 3회 진행	2,000,000		2,103,000		A	A	A

□ 목표달성 평가(A)

목 표 구 분 (O)	정 량		정 성
	○
추진성과 주요내용	추진성과 주요내용
	▪ 치과대학 특성화 사업 강화 ▪ 학생지원사업을 통한 학생 만족도 향상
달성기준 세부내용	A (4점)	B (3점)	C (2점)	D (1점)
	·학생지원사업 연 3회 이상 실시	·학생지원사업 연 2회 이상 실시	·학생지원사업 연 1회 이상 실시	·학생지원사업 연 1회 미만 실시
목표달성 기 준	·정량목표: 정량적 목표치 100% 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 매우 높음	·정량목표: 정량적 목표치 90% 이상 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 높음	·정량목표: 정량적 목표치 80% 이상 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 다소 미흡	·정량목표: 정량적 목표치 80% 미만 달성하였음 ·정성목표: 당초 업무목표 대비 달성도가 미흡
목표달성 평가결과 (O)	A	B	C	D
	○
추진실적 증빙자료	추진실적 증빙 목록
	▪ 리서치데이, 토크콘서트, 등원식 등 ▪ 의·치·한·약학계열 메디컬 연합축제(늘품제), 단과대학 순회 구강검진 등 ▪ 전국 치과대학·치의학전문대학원 연합제(전치제) 및 학생학술경연대회 등

□ 업무개선 평가(B)

업무개선 주요 내용	업무개선 주요내용
	▪ 리서치데이(10월 말) : 치과대학 학술대회로 특강, 포스터 발표, 임상증례발표, 발표 심사를 통한 시상 및 장학금 지급 ▪ 토크콘서트(연중) : 치과대학 동문, 선배 등을 초청하여 리더십과 진로 탐색을 위한 1인과의 대화, 다수 대담자 형식, 청중과 함께하는 질의응답 등으로 구성 ▪ 등원식(5월) : 치의학과 3학년 재학생들이 병원 임상실습 시작 전 예비 치과의사로서 다짐을 맹세하는 행사 ▪ 의·치·한·약학계열 메디컬 연합축제(늘품제)(9월 말) : 의과대학, 치과대학, 한의과대학, 약학대학 공동주관 축제 진행 ▪ 단과대학 순회 구강검진(2학기 중) : 교내 교직원 및 학생 대상 단과대학 순회 무료 구강검진 진행 ▪ 전국 치과대학·치의학전문대학원 연합제(전치제)(1학기 중) : 전국 치과대학 및 치의학전문대학원 학생이 참가하는 대규모 행사로 각종 발표, 경연, 주최대학 견학 등이 진행 ▪ 전국 치과대학·치의학전문대학원 학생학술경연대회(11월) : 매년 학교별 대표 학생을 선발하여 전국 학생학술경연대회 진행
업무개선 평가기준	A (4점)	B (3점)	C (2점)	D (1점)
	·개선 관련 자료를 명확히 제시하였음	·개선 증빙자료를 제시하였으나 명확하지 않거나 미흡함	·개선 증빙자료 없음	·개선사항 없음
업무개선 평가결과 (O)	A	B	C	D
	○
업무개선 증빙자료	업무개선 증빙 목록
	학생지원사업 집행 근거자료(계획서, 결과보고서, 예산집행 증빙자료 등)

□ 종합 평가(A+B)

종합평가 총평	종합평가 주요내용
	▪ 학생지원사업 진행을 위한 예산 현저히 부족 ▪ 치과대학 전체 구성원의 참여율 및 관심 부족 ▪ 적극적인 홍보를 통한 참여 독려
종합평가 결과 산정기준	A (4점)	B (3점 이상 ~ 4점 미만)	C (2점 이상 ~ 3점 미만)	D (1점 이상 ~ 2점 미만)
	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 4점인 경우	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 3점 이상 4점 미만인 경우	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 2점 이상 3점 미만인 경우	·목표달성 평가, 업무개선 평가 점수를 합산하여 1/2로 나눈 값으로 1점 이상 2점 미만인 경우
종합평가 결과 (O)	A	B	C	D
	○

【작성방법】

[1] 양식

① “분야”는 추진과제 분류를 위해 유사 사업항목 단위별로 묶어 작성 (예: 규정 분야, 정책연구 분야)

② “추진과제”은 “부서기본운영계획서”를 참조하여 기 제출한 추진과제명 작성

③ “추진기간”은 해당 학년도 중 추진과제를 시작하고 완료한 기간을 연/월로 기재 (예: 2023.3. ~ 2024.1)

④ “담당자” 및 “내선번호”는 해당 추진과제의 주 담당자 성명 및 내선번호를 기재 (예: 김지태, 5133)

[2] 목표달성 평가

① “목표달성 평가” 중 “목표구분”은 “부서기본운영계획서”를 참고하여 해당 추진과제의 목표 유형을 확인하고 해당하는 란(정량/정성)에 O표 기입

② “목표달성 평가” 중 “추진성과 주요내용”은 해당 추진과제의 목표 달성 여부를 확인할 수 있는 주요 실적 기재

③ “목표달성 평가” 중 “달성기준 세부내용”은 “부서기본운영계획서”를 참고하여 해당 추진과제 달성기준 기재

④ “목표달성 평가” 중 “목표달성 평가결과”는 “목표달성 기준”에 근거하여 달성 여부를 평가하고 해당하는 등급 란(A/B/C/D)에 O표 기입

⑤ “목표달성 평가” 중 “추진실적 증빙자료”는 목표달성 여부를 확인할 수 있는 증빙자료(공문, 보고서 등) 목록을 기재

※ 증빙자료는 부서에서 자체 보관하며 기획과에 제출하지 아니함

[3] 업무개선 평가

① “업무개선 평가” 중 “업무개선 주요내용”은 전년도 대비 업무개선 주요사항 기재

② “업무개선 평가” 중 “업무개선 평가결과”는 “업무개선 평가기준”에 근거하여 업무개선 정도를 진단하고 해당하는 란(A/B/C/D)에 O표 기입

③ “업무개선 평가” 중 “업무개선 증빙자료”는 업무개선 여부를 확인할 수 있는 증빙자료(공문, 보고서 등) 목록을 기재

※ 증빙자료는 부서에서 자체 보관하고 기획과에 제출하지 아니함

[4] 종합평가

① “종합평가” 중 “종합평가 총평”은 목표달성 정도, 업무개선 정도를 종합한 자체평가 주요 결과 및 총평 기재

② “종합평가 결과”는 “종합평가 결과 산정기준”에 근거하여 총점을 산출하여 해당하는 등급 란(A/B/C/D)에 O표 기입

※ 목표달성, 업무개선 등급을 종합하여 평균값으로 A/B/C/D 판정

※ A : 4점, B : 3점 이상 4점 미만, C : 2점 이상 3점 미만, D : 1점 이상 2점 미만

Ⅲ. 미 계획과제 자체평가

연번		추진과제명	해당사항 없음	담당자
		추진기간		내선번호
과제 추진실적				예산 집행실적
				배정예산 (원)			집행예산 (원)

□ 추진성과 평가

추진성과 주요내용	추진성과 주요내용
추진실적 증빙자료	추진실적 증빙 목록

Ⅳ. 예산운용 결과

과제구분		추진근거				근거 관리 번호	추진과제명	예산 집행실적
필수	기본	발전 계획	기관 평가	경영 혁신	교육 만족			배정예산(원) (A)	집행예산(원) (B)	잔여예산(원) (A-B)	예산집행률(%) (B/A×100)
	○	○					국가고시 합격률 100%달성 (재학생기준) 및 국가고시 모의실기시험 진행	12,300,000	12,358,650	-58,650	100.48%
	○	○					치과대학 역량강화를 위한 교수 워크숍 진행	798,000	726,040	71,960	90.98%
	○			○			국내외 봉사활동 활성화	3,000,000	2,798,000	202,000	93.27%
	○			○			치과대학 학생지원사업진행	2,000,000	2,103,000	-103,000	105.2%
							기타 예산* 소요사업 (*행정팀운영비, 소모품비 등)	2,938,000	2,666,997	266,,003	90.78%
합 계								21,031,000	20,652,687	378,313	98.2%

Ⅴ. 자체평가 종합의견

국가고시 합격률, 교수역량강화 개선, 국내외 봉사활동, 학생지원사업의 성과가 목표보다 높게 나타났고, 이러한 결과를 유지 및 발전시키기 위한 행재정적 지원이 필요함

중장기 발전계획수립에 맞추어 다각적인 추진과제를 발굴하고자 함

【작성방법】

[1] 예산운용 결과

① “추진과제”는 “부서기본운영계획서”를 참조하여 기 제출한 “추진과제” 및 당해년도 추진한 “미 계획과제” 작성

② “과제구분”은  “부서기본운영계획서” , “필수 부서추진과제 목록”을 통해 해당 과제의 구분을 확인 후, “필수” 또는 “기본” 중 해당 란에 O표 기재

③ “추진근거”는 “WKU2026 중장기발전계획”, “대학기관평가인증”, “경영혁신과제”, “교육만족도조사” 중 해당하는 근거에 “O”표 기재

④ “근거관리번호”는 “필수 부서추진과제 목록”을 참조하여 과제에 해당하는 번호 기재

⑤ “추진과제명”은 “부서 기본운영계획서”를 통해 제출한 “부서추진과제명” 작성

⑥ “기타 예산 소요사업”은 필수/기본 부서추진과제은 아니나 부서운영을 위한 “행정팀 운영비”, “소모품비” 등이 소요되는 사업

⑦ “예산 집행실적” 중 “배정예산”은 해당년도 배정예산 중 해당사업에 부서에서 자체적으로 배정하여 사업 추진한 금액을 기재

※ 해당연도 총 배정예산 확인 방법 : (WRIS) 재무 - 예산관리 - 사업예산현황 – 사업별 예산진행현황 - 운용액 합계 확인

※ “비예산사업”인 경우 “배정예산” 작성하지 않음

⑧ “예산 집행실적” 중 “집행예산”은 해당년도 집행예산 총액을 기재

※ 해당연도 총 배정예산 확인 방법 : (WRIS) 재무 - 예산관리 - 사업예산현황 – 사업별 예산진행현황 - 집행액 합계 확인

※ “비예산사업”인 경우 “집행예산” 작성하지 않음

⑨ “예산 집행실적” 중 “잔여예산”은 해당 추진과제 “배정예산(A)”에서 “집행예산(B)”을 제한 금액을 기재

※ “비예산사업”인 경우 “잔여예산” 작성하지 않음

⑩ “예산 집행실적” 중 “예산집행률”은 배정예산 대비 집행예산 비율을 기재

※ 소수점 둘째 자리에서 반올림함 (예: 97.3)

⑪ “합계”는 해당년도 총 배정예산, 집행예산, 잔여예산, 예산집행률을 기재

※ 배정예산, 집행예산, 잔여예산, 예산집행률은 상단의 방법으로 WRIS 통해 확인

[2] 자체평가 종합의견

① “자체평가 종합의견”은 “Ⅱ. 계획과제 자체평가”, “Ⅲ. 미 계획과제 자체평가”, “Ⅳ. 연간 예산운용 현황”을 종합하여 “잘된 점”, “개선할 점”, “평가결과 환류 방안”을 작성